Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
37,052 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-UC-CD-2019-0118
Request Name:
COMPRA DE 1 JUEGO DE GOMAS No2656018
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE 1 JUEGO DE GOMAS No2656018, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, COLOR BANCO PLACA No387222, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/05/2019 15:18:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/05/2019 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2019 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/05/2019 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/05/2019 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2019 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2019 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2019 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2019 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG15583607647545QCgB
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
20190520_435.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
37,052.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.5.3.01
37,052.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2019 15:38:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/05/2019 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20190520_435.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
20190520_436.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
20190520_436.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.612742
20/05/2019 15:45
37,052 Dominican Pesos
Final Report:
20/05/2019 15:45
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Daf Trading, SRL
37,052 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
37,052.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
NEUMATICOS
4
UD
9,263
37,052.00
Mis observaciones:
1 juego de neumaticos 265/60R18
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.612742
Informe final de la selección DO1.AWD.612742
20/05/2019 15:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.122862
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2019-0118 publicada por Instituto Dominicano del Café
20/05/2019 15:38
(UTC -4 hours)
Detail