Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,700 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2019-0154   Request Name: INSUMOS PARA CAFETERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS PARA CAFETERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/05/2019 12:31:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2019 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración HPDHG-UC-CD-2019-0154   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS DE CAFETERIA MAYO 2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 32,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 12,600.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 15,700.00  DOP Configurar 2.3.1.3.03 3,400.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 1,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2019 15:57:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS DE CAFETERIA MAYO 2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS DE CAFETERIA MAYO 2019.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS DE CAFETERIA MAYO 2019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.613456 22/05/2019 08:09 20,337.31 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/05/2019 08:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Pricesmart Dominicana, SRL 20,337.31 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24112404 - Caja 2.3.9.9.01 cajas de leche listamilk de 12L 12/1 6 CAJ 650 3,900.00         2 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 refrescos surtidos paq 16 oz 10 PAQ 450 4,500.00         3 24112404 - Caja 2.3.9.9.01 cajas de jugos santal 6 CAJ 550 3,300.00         4 24112404 - Caja 2.3.9.9.01 cajas de leche carnation 8 CAJ 350 2,800.00         5 50221002 - Harina 2.3.1.3.03 paquetes de harina de maiz 8 PAQ 250 2,000.00         6 24112404 - Caja 2.3.9.9.01 cajas de chocorica 4 CAJ 650 2,600.00         7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 fardo de platos no.6 4 UD 250 1,000.00         8 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 paquetes de cafe en grano de 30 lb 4 PAQ 350 1,400.00           9 50161813 - Chocolate o su(...)50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite 2.3.1.1.01 paquetes de chocolates miixtos 4 PAQ 1,400 5,600.00           10 50161813 - Chocolate o su(...)50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite 2.3.1.1.01 paquetes de chocolate kiss 4 PAQ 1,400 5,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.613456 Informe final de la selección DO1.AWD.613456 22/05/2019 08:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.123226 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2019-0154 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 21/05/2019 15:57 (UTC -4 hours) Detail