Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,019,020 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0133   Request Name: ADQUISICIÓN DE CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/05/2019 16:25:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/05/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.99   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de fondo.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 1,019,020.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.99 93,600.00  DOP Configurar 2.3.1.3.02 2,500.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 269,500.00  DOP Configurar 2.6.3.1.01 204,200.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 40,700.00  DOP Configurar 2.3.4.1.01 31,520.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 345,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 32,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2019 12:02:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2019 10:49:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/05/2019 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/05/2019 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/05/2019 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 22/05/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion de fondo.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.615418 24/05/2019 12:34 839,706.55 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/05/2019 12:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maxx Extintores, SRL 40,120 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Cinco C, SRL 146,918.85 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Inversiones Rojuso, SRL 96,642 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Linx Corporation, SRL 556,025.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,019,020.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 13111042 - Alcohol polivi(...)13111042 - Alcohol polivinilo 2.3.7.2.99 ALCOHOL 8 GAL 1,700 13,600.00           2 11121802 - Algodón 2.3.1.3.02 ALGODÓN 5 UD 500 2,500.00           3 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 BISTURÍ MANGO NO. 3 8 UD 950 7,600.00           4 42151611 - Cepillos opera(...)42151611 - Cepillos operativos dentales 2.3.9.3.01 CEPILLO DENTAL 300 UD 95 28,500.00           5 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 ESPARATRAPO 12 UD 1,450 17,400.00           6 42281502 - Esterilizadore(...)42281502 - Esterilizadores de aire seco o de aire caliente 2.6.3.1.01 ESTERILIZADOR EN FRIO O HYAMNOL 5 UD 1,500 7,500.00           7 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 GASAS 3 XX3 5 UD 600 3,000.00           8 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HOJAS DE BISTURI NO. 15 PARA BISTURI NO. 3 3 UD 800 2,400.00           9 42241704 - Inmovilizadore(...)42241704 - Inmovilizadores o vendas artroscópicas para rodilla 2.3.9.3.01 INMOVILIZADOR DE MEMBROS 2 UD 18,500 37,000.00           10 52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.1.01 JABÓN ANTIBACTERIAL 4 UD 2,300 9,200.00           11 52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.1.01 JABÓN DE BAÑO 300 UD 105 31,500.00         12 42192207 - Camillas para (...)42192207 - Camillas para pacientes o accesorios para camillas 2.6.3.1.01 PAPEL DE CAMILLA 2 UD 850 1,700.00           13 42151909 - Pastas o kits (...)42151909 - Pastas o kits de prevención dental 2.3.4.1.01 PASTA DENTAL 300 UD 100 30,000.00           14 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 SUTURA VICRYL 5-0 (CAJAS) 10 UD 17,000 170,000.00         15 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 TOALLAS BLANCAS 300 UD 1,150 345,000.00           16 42311526 - Vendajes de 2.3.9.3.01 VENDAJE ELÁSTICO 4" X 5" 40 UD 90 3,600.00           17 51142904 - Lidocaína 2.3.4.1.01 XILOCAINA EN SPRAY 4 UD 380 1,520.00         18 12141916 - Yodo i 2.3.7.2.99 YODO FRASCO 16 ONZ. 10 UD 800 8,000.00         19 12141916 - Yodo i 2.3.7.2.99 ZO DE TRES TAMAÑO 1, 2 Y 3 PULGADA 16 UD 4,500 72,000.00         20 42192207 - Camillas para (...)42192207 - Camillas para pacientes o accesorios para camillas 2.6.3.1.01 CAMILLA PARA ENFERMERÍA 3 UD 65,000 195,000.00           21 46191601 - Extintores 2.3.9.9.04 EXTINTORES 4 UD 8,000 32,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.615418 Informe final de la selección DO1.AWD.615418 24/05/2019 12:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.124076 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0133 publicada por Procuraduría General de la República 24/05/2019 12:02 (UTC -4 hours) Detail