Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 847,458 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0047   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No. 1878 de fecha 15/05/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/05/2019 12:11:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion Presupuesto.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 847,458.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 847,458.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/05/2019 13:55:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/05/2019 11:46:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion Presupuesto.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA Materiales Ferreteros.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.614323 23/05/2019 14:02 756,681.2 Dominican Pesos           Final Report: 23/05/2019 14:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Industriales Mella, SRL 756,681.2 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 847,458.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubetas de Pintura Satinada Blanco Tropical 30 UD 4,693 140,790.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubetas de Pintura Verde Fresco Tropical 30 UD 3,818 114,540.00           3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de Pintura Master Coat Componente A-500 Tropical 30 UD 2,775 83,250.00           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de Pintura Master Coat Componente B-500 35 UD 2,775 97,125.00           5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubetas de Pintura Marfil 87 Popular 35 UD 3,866 135,310.00           6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubetas de Pintura Acrílica Blanco Natural King 33 UD 2,905 95,865.00           7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubetas de Pintura Blanco Hueso King Semiglos 35 UD 4,190 146,650.00           8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubetas de Masilla 26 UD 1,103 28,678.00           9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de Thinner Tropical 21 UD 250 5,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.614323 Informe final de la selección DO1.AWD.614323 23/05/2019 14:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.123820 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0047 publicada por Hospital Central de las FFAA 23/05/2019 13:55 (UTC -4 hours) Detail