Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,415 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2019-0152   Request Name: MATERIALES GASTABLES PROGRAMA DE VERANO 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: PROGRAMA DE VERANO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/05/2019 13:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración HPDHG-UC-CD-2019-0152   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de fondos Materiales gastables de programa de ver.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 50,415.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.3.01 24,750.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 19,275.00  DOP Configurar 2.3.9.2.02 2,310.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 4,080.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/05/2019 15:58:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de fondos Materiales gastables de programa de ver.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS MATERIALES PROGRAMA DE VERANO 2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRAS MATERIALES PROGRAMA DE VERANO 2019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Pliego de Condiciones.docx Terms and Conditions Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,415.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 MASCOTAS ESCOLARES DE 200pag 550 UD 45 24,750.00           2 41111604 - Reglas 2.3.9.9.01 SET DE JUEGO CARTABON ( JUEGO GEOOMTRICO) 100 UD 110 11,000.00         3 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 GOMAS DE BORRAR SUAVE 100 UD 15 1,500.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BLISTER DE BOLIGRAFOS AZUL 48/1 2 CAJ 500 1,000.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BLISTER DE BOLIGRAFOS ROJO 48/1 2 CAJ 500 1,000.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BLISTER DE BOLIGRAFOS NEGRO 48/1 2 CAJ 500 1,000.00         7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 DOC. LAPIZ CARBON 9 CAJ 90 810.00           8 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.9.01 PORTA IDENTIFICACION PLASTICA VERTICAL 74 UD 20 1,480.00           9 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.9.01 CORDON PARA GAFETES PLANO C/BROCHE AMARILLO 69 UD 55 3,795.00         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO TINTA GEL 12 UD 25 300.00           11 55121802 - Tarjetas o ban(...)55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares 2.3.9.9.01 Gafetes 3. 5 x 2 impreso en opalina 100 UD 30 3,000.00         12 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca puntas de metal 24/1 4 CAJ 175 700.00         13 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca puntas de metal 4 UD 20 80.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.122876 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2019-0152 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 20/05/2019 15:58 (UTC -4 hours) Detail