Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
35,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-UC-CD-2019-0172
Request Name:
Servicio de refrigerio que incluye: 110 Jugos tetrapack, 110 wraps frios de pollo pre-empacados, 220 botellas de agua, para 110 personas. Entrega el día Domingo 19 de mayo del 2019, en horario de las
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Por concepto Servicio de refrigerio que incluye: 110 Jugos tetrapack, 110 wraps frios de pollo pre-empacados, 220 botellas de agua, para 110 personas. Entrega el día Domingo 19 de mayo del 2019, en horario de las 7:30 am., según requerimiento del Dpto. RR.HH., anexos.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2019 15:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/05/2019 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/05/2019 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/05/2019 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/05/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2019 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/05/2019 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2019 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
229201
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERT RD.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
35,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.9.2.01
24,000.00
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
11,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2019 16:39:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/05/2019 07:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA RD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL RD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERT RD.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.611837
17/05/2019 16:46
36,275.9 Dominican Pesos
Final Report:
17/05/2019 16:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Merca Del Atlántico, SRL
36,275.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
35,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Servicio de refrigerio que incluye: 110 Jugos tetrapack y 110 wraps frios de pollo pre-empacados, para 110 personas. Entrega el día Domingo 19 de mayo del 2019, en horario de las 7:30 am.
1
UD
22,000
22,000.00
2
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Transporte
1
UD
2,000
2,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Adquisición de 220 unidades de botellas de agua.
220
UD
50
11,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.611837
Informe final de la selección DO1.AWD.611837
17/05/2019 16:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.122604
La lista de oferentes del proceso CNE-UC-CD-2019-0172 publicada por Comisión Nacional de Energía
17/05/2019 16:39
(UTC -4 hours)
Detail