Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
21,332.84 Dominican Pesos
Request Reference:
DICOM-UC-CD-2019-0100
Request Name:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 290,000 KM, CHEQUEO, SISTEMA ELECTRICO Y CHEQUEO DE FRENOS CAMIONETA ISUZU D MAX, PLACA EL00084.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 290,000 KM, CHEQUEO, SISTEMA ELÉCTRICO Y CHEQUEO DE FRENOS CAMIONETA ISUZU D MAX, PLACA EL00084.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2019 15:33:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/05/2019 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/05/2019 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/05/2019 15:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/05/2019 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2019 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/05/2019 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2019 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2019 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
0146
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS 0146.jpg
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
21,332.84
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.8.01
21,332.84
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2019 15:55:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/05/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0146.jpg
Certificado de Cuota a Comprometer
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SOLICITUD DE SERVICIOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE SERVICIOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.611630
17/05/2019 16:08
21,332.84 Dominican Pesos
Final Report:
17/05/2019 16:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Autocamiones, SA
21,332.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
VEHICULOS, REPARACIONES Y ALQUILER
-
Subtotal
21,332.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CHEQUEO FRENOS, CHEQUEO ELECTRICO
1
UD
21,332.84
21,332.84
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.611630
Informe final de la selección DO1.AWD.611630
17/05/2019 16:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.122576
La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2019-0100 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
17/05/2019 15:55
(UTC -4 hours)
Detail