Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 217,731.24 Dominican Pesos   Request Reference: EN-DAF-CM-2019-0026   Request Name: Adquisición de Materiales para Pulir pisos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales para Pulir pisos, para ser Utilizados en esta Institución, Aprobado por el Comandante General, ERD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2019 12:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/05/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 217,731.24 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 217,731.24  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/05/2019 12:37:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/05/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHAS TECNICA REPARACIONES DE MOTORES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.docx.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.614401 23/05/2019 08:24 217,731.24 Dominican Pesos           Final Report: 23/05/2019 08:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores y Servicios Stefen, SRL 217,731.24 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 217,731.24           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.9.8.01 Cristalizado Leopardo 34 UD 2,141.7 72,817.80           2 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.9.8.01 Rollo Grueso de Brillo de Piso 18 UD 1,416 25,488.00           3 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.9.8.01 Pliego de Lija No. 80 14 UD 25.96 363.44           4 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.9.8.01 Saco de Sal 25 UD 2,360 59,000.00           5 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.9.8.01 Cera Liquida 31 UD 944 29,264.00           6 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.9.8.01 felpa Roja 36 UD 855.5 30,798.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.614401 Informe final de la selección DO1.AWD.614401 23/05/2019 08:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.123437 La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2019-0026 publicada por Ejercito Nacional 22/05/2019 12:37 (UTC -4 hours) Detail