Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 77,425 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0072   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2019 11:33:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2019 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2019 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2019 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2019 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2019 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0072   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION017.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 77,425.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 45,775.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 2,400.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 28,000.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 1,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/05/2019 14:11:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO016.pdf Otro Download CERTIFICACION017.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOL018.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.612835 20/05/2019 15:59 90,945.96 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 20/05/2019 15:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Primen Distribuidora, SRL 90,945.96 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 77,425.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN(GALON) 70 UD 75 5,250.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO (GALON) 70 UD 205 14,350.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO (GALON) 70 UD 165 11,550.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BAYGON 20 UD 220 4,400.00         5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 20 UD 80 1,600.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PARES DE GUANTES 20 UD 120 2,400.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 70 UD 400 28,000.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 50 UD 100 5,000.00         9 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLOS PARA INODOROS 25 UD 145 3,625.00           10 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLA PARA LIMPIAR 25 UD 50 1,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.612835 Informe final de la selección DO1.AWD.612835 20/05/2019 15:59 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.122809 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0072 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 20/05/2019 14:11 (UTC -4 hours) Detail