Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 123,015 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0325   Request Name: ALQUILER DE EQUIPO PARA LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES. S/R 019-3547   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ALQUILER DE EQUIPO PARA LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES. S/R 019-3547   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2019 11:03:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2019 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2019 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/05/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/05/2019 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/05/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/05/2019 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/05/2019 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/05/2019 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.2.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0400.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 123,015.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.2.1.01 106,200.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 11,800.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 5,015.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/05/2019 14:17:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0401.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Escaneo0400.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0399.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.612736 20/05/2019 15:37 123,015 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/05/2019 15:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Arteluz, SRL 123,015 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 123,015.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52161542 - Pantallas de p(...)52161542 - Pantallas de plasma 2.6.2.1.01 Pantalla Led 2 UD 29,500 59,000.00         2 52161511 - Radios 2.6.2.1.01 Sonido Profesional con tres microfonos 1 UD 41,300 41,300.00         3 39111704 - Luces proyecta(...)39111704 - Luces proyectantes 2.3.9.6.01 Luces Led 10 UD 1,180 11,800.00           4 56101602 - Sillas para ja(...)56101602 - Sillas para jardín 2.6.1.1.01 Silla Tiffany 50 UD 100.3 5,015.00         5 52161542 - Pantallas de p(...)52161542 - Pantallas de plasma 2.6.2.1.01 servicio de transporte 1 UD 5,900 5,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.612736 Informe final de la selección DO1.AWD.612736 20/05/2019 15:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.122813 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0325 publicada por Procuraduría General de la República 20/05/2019 14:17 (UTC -4 hours) Detail