Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 66,500 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0319   Request Name: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO. S/R 019-3229   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO. S/R 019-3229   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2019 16:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/05/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/05/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/05/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/05/2019 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/05/2019 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/05/2019 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/05/2019 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/05/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.4.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO 0319.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 66,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.4.1.01 66,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/05/2019 09:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/05/2019 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 019-3229.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDO 0319.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud de compras 0319.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.612704 20/05/2019 10:19 63,800 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/05/2019 10:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Linx Corporation, SRL 63,800 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 66,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51142123 - Ketorolaco tro(...)51142123 - Ketorolaco trometamol 2.3.4.1.01 KETOROLACO 60MG AMP 5 CAJ 3,000 15,000.00           2 51161705 - Bromuro de ipr(...)51161705 - Bromuro de ipratropio 2.3.4.1.01 BROMURO DE IPATROPIUM AMPOLLAS PARA NEBULIZAR 20 UD 250 5,000.00         3 51161508 - Sulfato de sal(...)51161508 - Sulfato de salbutamol 2.3.4.1.01 COMBIVENT AMPOLLAS PARA NEBULIZAR 20 UD 300 6,000.00           4 51151701 - Albuterol 2.3.4.1.01 ALBUTEROL AMPOLLAS PARA NEBULIZAR 20 UD 250 5,000.00           5 51151902 - Clorzoxazona 2.3.4.1.01 DORIXINA AMP 5 CAJ 2,600 13,000.00         6 51142106 - Ibuprofeno 2.3.4.1.01 ENANTYUM AMP 5 CAJ 4,500 22,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.612704 Informe final de la selección DO1.AWD.612704 20/05/2019 10:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.122683 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0319 publicada por Procuraduría General de la República 20/05/2019 09:52 (UTC -4 hours) Detail