Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
26,800 Dominican Pesos
Request Reference:
AGN-UC-CD-2019-0102
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/05/2019 12:16:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/05/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/05/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/05/2019 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/05/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/05/2019 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/05/2019 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2019 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2019 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1557415381297ml8id
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
UTILES DE ESCRITORIO preventivo.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
26,800.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.3.01
2,250.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
22,550.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
2,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2019 09:42:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/05/2019 13:17:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/05/2019 13:44:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/05/2019 14:02:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
UTILES DE ESCRITORIO solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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UTILES DE ESCRITORIO especificaciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.615141
24/05/2019 14:33
42,775 Dominican Pesos
Final Report:
24/05/2019 14:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones ND & Asociados, SRL
42,775 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
19,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121620 - Protector de p
(...)
44121620 - Protector de plástico para dedos
2.3.9.3.01
CUENTA FÁCIL
50
UD
45
2,250.00
2
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA AHUMADA PARA PAPELES O DOCUMENTOS (DE ESCRITORIO)
50
UD
110
5,500.00
3
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
PAQUETE DE CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENCUADERNACIÓN
50
UD
185
9,250.00
4
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE
50
UD
40
2,000.00
1.2
SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
7,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8½ X 11, 100/1
30
CAJ
235
7,050.00
6
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR MIGA DE PAN
50
UD
15
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.615141
Informe final de la selección DO1.AWD.615141
24/05/2019 14:34
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.122675
RE: Goma de borrar
20/05/2019 09:43
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.122644
RE: Goma de borrar
20/05/2019 08:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.122373
La lista de oferentes del proceso AGN-UC-CD-2019-0102 publicada por Archivo General de la Nacion
17/05/2019 09:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.122347
Goma de borrar
17/05/2019 09:04
(UTC -4 hours)
Detail