Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
536,396 Dominican Pesos
Request Reference:
ARS SENASA-DAF-CM-2019-0022
Request Name:
Compra de electrodomésticos para el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de electrodomésticos para el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/05/2019 17:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/05/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/05/2019 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/05/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/05/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/05/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/05/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.6.2.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
1.1 Certificacion.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
536,396.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.2.1.01
120,000.00
DOP
Configurar
2.6.1.4.01
308,496.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
6,400.00
DOP
Configurar
2.6.5.2.01
101,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2019 08:50:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/05/2019 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/05/2019 16:20:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/05/2019 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/05/2019 11:52:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/05/2019 11:56:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/05/2019 12:00:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario transferencia Proveedores.pdf
Other
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Lineamiento de pautas.pdf
Other
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Formulario de aceptacion de pautas Eticas.pdf
Other
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6. Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4. Autoriazcion Directora.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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5. Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.622206
17/06/2019 16:03
541,378.76 Dominican Pesos
Final Report:
17/06/2019 16:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gilgami Group, SRL
139,633.16 Dominican Pesos
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Tecnoelite, SRL
120,675.65 Dominican Pesos
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Luyens Comercial, SRL
61,200.02 Dominican Pesos
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Grupo Marte Roman, SRL
219,869.93 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
536,396.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
Televisor
1
UD
30,000
30,000.00
2
48101516 - Hornos microon
(...)
48101516 - Hornos microondas para uso comercial
2.6.1.4.01
Horno Microondas
13
UD
6,000
78,000.00
3
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Nevera
1
UD
37,500
37,500.00
4
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Nevera ejecutiva
6
UD
8,488
50,928.00
5
48101711 - Dispensadores
(...)
48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios
2.6.5.2.01
Bebedero
14
UD
7,250
101,500.00
6
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
Televisor
3
UD
30,000
90,000.00
7
52141519 - Hornos convenc
(...)
52141519 - Hornos convencionales para uso doméstico
2.6.1.4.01
Estufa electrica
16
UD
1,500
24,000.00
8
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Cafetera electrica
12
UD
4,839
58,068.00
9
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Greca de 12 tazas
18
UD
3,000
54,000.00
10
13101723 - Termoplástico
2.3.7.2.99
Termo Plastico
8
UD
800
6,400.00
11
52141522 - Tostadoras par
(...)
52141522 - Tostadoras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Tostadora para uso domestico
2
UD
3,000
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.622206
Informe final de la selección DO1.AWD.622206
17/06/2019 16:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.126992
La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2019-0022 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA)
06/06/2019 08:50
(UTC -4 hours)
Detail