Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 140,850 Dominican Pesos   Request Reference: ARS SENASA-DAF-CM-2019-0021   Request Name: Compra de insumos para mantenimiento de equipos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de insumos para mantenimiento de equipos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2019 17:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.9.04   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 8 - Certificaciones de fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 140,850.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.04 22,250.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 4,200.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 50,700.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 31,200.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 20,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 12,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/05/2019 09:51:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/05/2019 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 5 - Aprobacion Direccion.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download 1.1 - Certificacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 2.1 - Certificacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 3.1 - Certificacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 4.1 - Certificacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Formulario transferencia Proveedores.pdf Other Download Lineamiento de pautas.pdf Other Download Formulario de aceptacion de pautas Eticas.pdf Other Download 6. Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 7 - Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.617538 31/05/2019 15:12 97,958 Dominican Pesos           Final Report: 31/05/2019 15:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Sanfra, SRL 97,958 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 140,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de nitrillo 10 CAJ 625 6,250.00           2 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas 50 UD 250 12,500.00           3 46182101 - Muñequeras ant(...)46182101 - Muñequeras antiestáticas 2.3.9.9.04 Bandas anti-estática 40 UD 400 16,000.00           4 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Mascara 12 UD 350 4,200.00           5 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.3.9.2.01 Limpiador de pantalla 42 UD 850 35,700.00           6 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.3.9.2.01 Limpiador de contacto 15 UD 1,000 15,000.00           7 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.6.1.1.01 Espuma limpiadora 10 CAJ 3,120 31,200.00           8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de Microfibra 100 UD 200 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.617538 Informe final de la selección DO1.AWD.617538 31/05/2019 15:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.124632 La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2019-0021 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA) 28/05/2019 09:51 (UTC -4 hours) Detail