Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
127,440 Dominican Pesos
Request Reference:
INAVI-UC-CD-2019-0237
Request Name:
UTENSILIOS DEL HOGAR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
UTENSILIOS DEL HOGAR
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/05/2019 09:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2019 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/05/2019 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/05/2019 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/05/2019 09:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/05/2019 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/05/2019 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2019 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2019 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
239501
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION 1240.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
127,440.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.5.01
127,440.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/05/2019 09:50:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 252.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUISICION 0208.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.611012
16/05/2019 11:02
127,440 Dominican Pesos
Final Report:
16/05/2019 11:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes Karaka, SRL
127,440 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
127,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
POZUELOS DE PORCELANA
3,000
UD
25.96
77,880.00
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
JUEGO DE VASOS DE CRISTAL
600
UD
82.6
49,560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.611012
Informe final de la selección DO1.AWD.611012
16/05/2019 11:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.122036
La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0237 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas
16/05/2019 09:50
(UTC -4 hours)
Detail