Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 371,450 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0135   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 019-3419 Y 3418   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 019-3419 Y 3418   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2019 11:03:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cert. 135.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 371,450.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 23,400.00  DOP Configurar 2.3.6.1.01 225,000.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 10,800.00  DOP Configurar 2.3.6.3.07 69,250.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 35,000.00  DOP Configurar 2.2.4.2.01 8,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/05/2019 12:07:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/05/2019 10:14:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert. 135.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download LISTADO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol.2.pdf Solicitud Compra o Contratación Download sol1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.612751 21/05/2019 10:17 365,040.79 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/05/2019 10:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maroctac Comercial, SRL 365,040.79 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución -         Subtotal 371,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 23161607 - Arena de fundi(...)23161607 - Arena de fundición 2.3.9.8.01 METRO DE ARENA LAVADA 6 UD 2,000 12,000.00         2 23161607 - Arena de fundi(...)23161607 - Arena de fundición 2.3.9.8.01 METRO DE ARENA ITABO 6 UD 1,900 11,400.00         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 300 UD 350 105,000.00         4 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 METRO DE GRAVA 6 M 1,800 10,800.00         5 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 VARILLAS DE 3/8 25 UD 250 6,250.00         6 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 QUINTAL DE VARILLA DE 1/2 20 Q 2,800 56,000.00         7 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 BLOCK DE 06 3,000 UD 40 120,000.00         8 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.07 LIBRA DE ALAMBRE PICADO NO. 18 100 LB 70 7,000.00         9 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.6.3.06 ARO DE 12X20 400 UD 50 20,000.00         10 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.6.3.06 ARO DE 20X20 300 UD 50 15,000.00         11 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 8,000 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.612751 Informe final de la selección DO1.AWD.612751 21/05/2019 10:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.122756 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0135 publicada por Procuraduría General de la República 20/05/2019 12:07 (UTC -4 hours) Detail