Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 899,125.5 Dominican Pesos   Request Reference: SRSN-DAF-CM-2019-0003   Request Name: MATERIALES GASTABLE E INSUMOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES GASTABLE E INSUMOS DE OFICINA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2019 11:41:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 899,125.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 240,042.75  DOP Configurar 2.3.9.2.01 172,501.45  DOP Configurar 2.3.9.9.01 781.50  DOP Configurar 2.3.6.3.04 8,529.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 17,830.00  DOP Configurar 2.3.9.2.02 46,400.00  DOP Configurar 2.3.3.5.01 9,957.60  DOP Configurar 2.3.7.2.06 402,800.00  DOP Configurar 2.3.3.1.01 283.20  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2019 10:09:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/05/2019 13:52:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/05/2019 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 18/05/2019 11:53:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 18/05/2019 16:03:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.617047 28/05/2019 15:15 835,181.02 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/05/2019 15:16 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 483,070.02 Dominican Pesos             R Tirado Solution Services, SRL 36,816 Dominican Pesos             Suplidora Renma, SRL 315,295 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 899,125.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 8 1/2*11 RESMA 1,000 RESMA 198.23 198,230.00           2 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 ACORDEON PLASTICO 100 UD 396.48 39,648.00           3 44121902 - Repuestos de m(...)44121902 - Repuestos de minas 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL, PUNTA 1.0 MM CAJA 12/1 500 CAJ 45 22,500.00           4 44121902 - Repuestos de m(...)44121902 - Repuestos de minas 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON NO 2 CAJA 12/1 100 CAJ 42.95 4,295.00           5 60121130 - Cuadernos de p(...)60121130 - Cuadernos de papel imitación lienzo 2.3.3.2.01 CUADERNOS, COCIDOS 200 PAGINAS 800 UD 31.86 25,488.00           6 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA GRANDE NO 7 EN METAL CON BASE DE GOMA 100 UD 264.91 26,491.00           7 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 125 UD 25.37 3,171.25           8 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 2*100 200 UD 33.01 6,602.00           9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS CREMA 8 1/2*11. CAJA 100/1 200 CAJ 251 50,200.00           10 60121536 - Borrador de cr(...)60121536 - Borrador de crayón 2.3.9.9.01 BORRA DE LECHE, COLOR BLANCO 1 1/2*2 150 UD 5.21 781.50           11 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 GRAPAS ESTANDAR EN METAL CAJA 500/1 150 CAJ 38.94 5,841.00           12 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETAS 8 1/2*11 100 UD 23.87 2,387.00           13 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 8 1/2*14 25 RESMA 253.11 6,327.75           14 23181602 - Máquina tajado(...)23181602 - Máquina tajadora 2.6.5.2.01 SACAPUNTAS EN METAL 100 UD 4.25 425.00           15 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CLIPS 50MM EN METAL CAJA 100/1 200 CAJ 23.01 4,602.00           16 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10*15 CAJA 500/1 1 CAJ 1,557.6 1,557.60           17 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10*13 CAJA 500/1 2 CAJ 1,392.4 2,784.80           18 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 BANDAS ELASTICAS #18 CAJA 100/1 400 CAJ 116 46,400.00           19 55101524 - Libros de refe(...)55101524 - Libros de referencia 2.3.3.5.01 LIBRO RECORD 500 PAGINAS 40 UD 248.94 9,957.60           20 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CANON 119 ORIGINAL 75 UD 3,540 265,500.00           21 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 85A ORIGINAL 40 UD 3,245 129,800.00           22 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 78A ORIGINAL 10 UD 750 7,500.00           23 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL CONTINUO 9 1/2*5 1/2 DE 2 PARTES, UN ORIGINAL Y DOS COPIAS 10 CAJ 761 7,610.00           24 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA EN METAL CON MANGO DE GOMA 75 UD 35.84 2,688.00           25 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA. ROLLOS 20 UD 14.16 283.20           26 45101803 - Máquinas perfo(...)45101803 - Máquinas perforadoras de libros 2.6.5.2.01 PERFORADORA DE 2 HOYOS 50 UD 348.1 17,405.00           27 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 HOJAS PROTECTORAS PLASTICAS TRANSPARENTE PARA CARPETAS GRANDES 1200*900. CAJAS 100/1 15 CAJ 450 6,750.00           28 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 3 HOYOS, PLASTICAS CON AROS EN METAL GRANDES DE 2 PULGADAS CON CAPACIDAD DE 420 HOJAS CON DESCANSO 20 UD 194.99 3,899.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.617047 Informe final de la selección DO1.AWD.617047 28/05/2019 15:16 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.124002 La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CM-2019-0003 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste 24/05/2019 10:10 (UTC -4 hours) Detail