Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 12,864 Dominican Pesos   Request Reference: Defensor del Pueblo-UC-CD-2019-0051   Request Name: Compra de materiales de oficina para uso en la Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de oficina para uso en la Institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2019 14:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/05/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/05/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/05/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/05/2019 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración Defensor del Pueblo-UC-CD-2019-0051   Certificado de Apropiación Presupuestaria: DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 13 MAYO 2019.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 12,864.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 3,004.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 9,440.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 420.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2019 13:09:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/05/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/05/2019 17:35:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio Suministro de oficina.pdf Solicitud Compra o Contratación Download DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 13 MAYO 2019.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Especif. Tecnicas .txt Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.615336 24/05/2019 13:28 8,276.02 Dominican Pesos Canceled           Final Report: 24/05/2019 13:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             ILC Office Supplies, SRL 8,276.02 Dominican Pesos           DO1.AWD.617237 28/05/2019 15:29 8,975.94 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/05/2019 15:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 8,975.94 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,764.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapa No. 23/13 4 CAJ 100 400.00         2 44122119 - Sujetadores au(...)44122119 - Sujetadores auto adhesivos 2.3.9.2.01 Post it tamaño 3x5 24 UD 21 504.00           3 55121503 - Etiquetas de i(...)55121503 - Etiquetas de identificación 2.3.9.9.01 Labels para folder 2" x 4" compatible con software label Avery 1000/1 5 PAQ 890 4,450.00           4 55121503 - Etiquetas de i(...)55121503 - Etiquetas de identificación 2.3.9.9.01 Labels para folder 1" x 2.5/8" compatible con software label Avery 3000/1 5 PAQ 990 4,950.00           5 55121503 - Etiquetas de i(...)55121503 - Etiquetas de identificación 2.3.9.9.01 Tinta gotero rojo 1 UD 40 40.00           6 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.6.1.1.01 Corrector liquido en brocha 12 UD 35 420.00 1.2         Suministros de Oficina -         Subtotal 2,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8.5 x 11, buena calidad de 100/1 12 PAQ 175 2,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.617237 Informe final de la selección DO1.AWD.617237 28/05/2019 15:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.615336 Informe final de la selección DO1.AWD.615336 24/05/2019 13:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.124111 La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-UC-CD-2019-0051 publicada por Defensor del Pueblo 24/05/2019 13:09 (UTC -4 hours) Detail