Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora on 16/05/2019 12:07:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Este proceso ha sido cancelado ya que ubo un error al momento de subir la ficha tecnica

Summary Information Summary Information Base Total Price: 314,440 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0171   Request Name: TINTADO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: TINTADO   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2019 10:07:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/05/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 56556   Certificado de Apropiación Presupuestaria: GRUPO COMERCIAL BUJOCA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 314,440.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.1.01 314,440.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type GRUPO COMERCIAL BUJOCA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download GRUPO COMERCIAL BUJOCA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 314,440.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11151512 - Fibras de vidr(...)11151512 - Fibras de vidrio 2.3.2.1.01 TINTADO FROZEN 1 UD 7,900 7,900.00         2 11151512 - Fibras de vidr(...)11151512 - Fibras de vidrio 2.3.2.1.01 TINTADO DE VENTANA 156 UD 1,965 306,540.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.644908 Cancelación del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0171 16/05/2019 12:07 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.122081 Medidas 16/05/2019 11:17 (UTC -4 hours) Detail