Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2019-0227   Request Name: ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA LAPTOP   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA LAPTOP   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/05/2019 17:12:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 045555-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: scan0007.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 30,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 30,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2019 11:03:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/05/2019 12:58:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/05/2019 10:17:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/05/2019 17:09:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/05/2019 10:41:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 22/05/2019 11:19:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 22/05/2019 12:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 22/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 22/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 22/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 22/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 22/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 22/05/2019 15:59:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type scan0008.pdf Solicitud Compra o Contratación Download scan0007.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha MOCHILA DE LAPTOP 15.6.xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.629325 18/06/2019 12:29 11,505 Dominican Pesos           Final Report: 18/06/2019 12:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Krongel Comercial, SRL 11,505 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53121706 - Maletines para(...)53121706 - Maletines para computador 2.3.2.3.01 MOCHILA DE LAPTOP DE 15.6 PULGADAS 5 UD 6,000 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.629325 Informe final de la selección DO1.AWD.629325 18/06/2019 12:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.129702 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0227 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 18/06/2019 11:03 (UTC -4 hours) Detail