Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 98,421 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-UC-CD-2019-0437   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA DE QUITA SUEÑO, HAINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA DE QUITA SUEÑO, HAINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/05/2019 12:18:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/05/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/05/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/05/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/05/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/05/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/05/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1557243728721EPGA3   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 98,421.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 38,316.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 60,105.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/05/2019 13:53:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/05/2019 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.610833 15/05/2019 14:04 67,755.07 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/05/2019 14:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             PG Contratistas, SRL 67,755.07 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 98,421.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR BLANCO 00 6 UD 1,244 7,464.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR VERDE LIMÓN 25 22 UD 1,244 27,368.00         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ESMALTE AZUL POSITIVO 2 UD 1,742 3,484.00         4 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.9.01 EXTENSIÓN TELESCÓPICA ALUM. 2.0M 6 UD 975 5,850.00         5 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA No. 3 9 UD 85 765.00         6 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA No. 4 6 UD 95 570.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 MOTA ESPONJOSA 36 UD 95 3,420.00         8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 PORTA ROLO 18 UD 1,125 20,250.00         9 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.01 TAPE VERDE 3/4 PARA LINEAS 75 UD 390 29,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.610833 Informe final de la selección DO1.AWD.610833 15/05/2019 14:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.121862 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2019-0437 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 15/05/2019 13:54 (UTC -4 hours) Detail