Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 708,375 Dominican Pesos   Request Reference: ISSFA-DAF-CM-2019-0002   Request Name: Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/05/2019 08:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/05/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1557314036173GaifV   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado de Apropiación Presupuestaria (1).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 708,375.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 306,000.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 319,475.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 57,500.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 14,700.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 5,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 5,700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/05/2019 17:00:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 15/05/2019 12:35:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 16/05/2019 17:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 20/05/2019 08:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 21/05/2019 08:10:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 21/05/2019 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Convocatoria ISSFA-DAF-CM-2019-0002.pdf Other Download Oficio de solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Proceso Compra Menor ISSFA-DAF-CM-2019-0002.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.617246 28/05/2019 17:21 883,454.61 Dominican Pesos           Final Report: 28/05/2019 17:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vizio Suplidores y Más, SRL 883,454.61 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 708,375.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas (fardos de 10/400) 150 UD 900 135,000.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de Baño doble hoja (Fardos 6/1)) 150 UD 640 96,000.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para dispensador estándar (fardos 6/1) 100 UD 750 75,000.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Sacos de Detergente en polvo (30 lbs) 50 UD 1,025 51,250.00           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables 7 onzas 25 CAJ 2,300 57,500.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper 40 UD 150 6,000.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas con su Palo 35 UD 125 4,375.00           8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador (12/1) de Varios Aromas 30 CAJ 1,080 32,400.00           9 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Pin Espuma 70 UD 210 14,700.00           10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Liquido 150 GAL 24 3,600.00           11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro Liquido 125 GAL 110 13,750.00           12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Descalin 70 GAL 200 14,000.00           13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón Liquido 150 GAL 210 31,500.00           14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanillas (blanca o Amarilla) 100 YD 80 8,000.00           15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 30/5/55 gls. 36x54 Fardos 50 UD 815 40,750.00           16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 30/10/30 gls. 28x35 Fardos 50 UD 815 40,750.00           17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 30/15/13 gls. 24x30 Fardos 50 UD 815 40,750.00           18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedras Aromaticas 150 UD 55 8,250.00           19 42311512 - Esponjas de ga(...)42311512 - Esponjas de gasa 2.3.9.3.01 Brillo Verde 100 UD 50 5,000.00           20 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes Desechables para Limpieza 1 CAJ 5,700 5,700.00           21 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de Basura (Plástico) 20 UD 110 2,200.00           22 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rastrillos Plástico ( Para Jardinera) 10 UD 290 2,900.00           23 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones para Baños (Negros) 25 UD 760 19,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.617246 Informe final de la selección DO1.AWD.617246 28/05/2019 17:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.124917 La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2019-0002 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA 28/05/2019 17:00 (UTC -4 hours) Detail