Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,456.4 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-UC-CD-2019-0018   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros para realizar trabajos de alcaldía   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros para realizar trabajos de alcaldía   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2019 15:14:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/05/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/05/2019 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/05/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/05/2019 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/05/2019 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/05/2019 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración I-018-19   Certificado de Apropiación Presupuestaria: I-018-19 Adquisición de Materiales Ferreteros para Pintar algunas oficinas en la Alcaldía.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 8,456.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.5.02 8,040.30  DOP Configurar 2.3.9.9.01 416.10  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/05/2019 08:54:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 17/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorización.jpeg Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download TDA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download I-018-19 Adquisición de Materiales Ferreteros para Pintar algunas oficinas en la Alcaldía.docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Requerimiento.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.611305 16/05/2019 09:15 9,978.55 Dominican Pesos           Final Report: 16/05/2019 09:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Detallista, SA 9,978.55 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,456.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Pintura 5 gl blanco 2 GAL 3,771.19 7,542.38           2 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Porta Rolo 400/230 2 UD 111.86 223.72           3 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Mota Roma 280-2 23cm 4 UD 68.55 274.20         4 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha 395/9 4 2 UD 110.17 220.34         5 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha 395/5 2 2 UD 59.32 118.64           6 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.01 Masking tape 36/9 2 UD 38.56 77.12 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.611305 Informe final de la selección DO1.AWD.611305 16/05/2019 09:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.122007 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-UC-CD-2019-0018 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 16/05/2019 08:54 (UTC -4 hours) Detail