Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 695,298.3 Dominican Pesos   Request Reference: SRSN-DAF-CM-2019-0002   Request Name: INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS Y CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORDESTE.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2019 17:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 695,298.30 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 306,782.30  DOP Configurar 2.6.5.8.01 10,764.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 69,570.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 119,121.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 56,581.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 42,480.00  DOP Configurar 2.6.2.4.01 90,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/05/2019 13:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/05/2019 11:31:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/05/2019 11:22:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 16/05/2019 17:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 20/05/2019 09:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 20/05/2019 16:24:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 20/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.617522 30/05/2019 10:56 583,616.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/05/2019 10:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maroctac Comercial, SRL 343,441.36 Dominican Pesos             GTG Industrial, SRL 46,020 Dominican Pesos             Ransa, SRL 133,384.84 Dominican Pesos             Mercantil Rami, SRL 16,992 Dominican Pesos             Olorin Industrial, SRL 43,778 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 695,298.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL FRESH BERRIES, HAWAYAN TROPICAL FRASCO 8 ONZ 125 UD 70.8 8,850.00           2 42281506 - Dispositivos o(...)42281506 - Dispositivos o accesorios eléctricos para limpieza de instrumentos 2.6.5.8.01 BRILLO GORDO GRANDE 600 UD 9.44 5,664.00           3 42281506 - Dispositivos o(...)42281506 - Dispositivos o accesorios eléctricos para limpieza de instrumentos 2.6.5.8.01 BRILLO VERDE 850 UD 6 5,100.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 3.5% 750 GAL 66.67 50,002.50           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 900 GAL 84.96 76,464.00           6 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 3,340 LB 28.32 94,588.80           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE VINILO TIPO CEPILLO GRANDE 11CM LARGO Y 24 CM DE ANCHO, CON PALO EN MADERA 200 UD 96.76 19,352.00           8 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FUNDAS 36*54 GRANDE MATERIAL RESISTENTE. COLOR NEGRO 9,000 UD 4.43 39,870.00           9 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FUNDA PARA ZAFACON 24*30 PEQUEÑA MATERIAL RESISTENTE. COLOR NEGRO 11,000 UD 2.7 29,700.00           10 42132202 - Protector de c(...)42132202 - Protector de caucho para dedos. 2.3.9.3.01 GUANTE DE GOMA LARGE Y X LARGE (SUPER FUERTE) COLOR NEGRO EN PARES 700 UD 54.87 38,409.00           11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON AZULITO (BOLA GRANDE) 700 UD 23.6 16,520.00           12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA MANOS 350 GAL 114.46 40,061.00           13 41103715 - Accesorios o s(...)41103715 - Accesorios o suministros para baños de laboratorio 2.3.9.3.01 PAPEL DE BAÑO GRANDE INSTITUCIONAL EN ROLLOS 720 UD 53.1 38,232.00           14 41103715 - Accesorios o s(...)41103715 - Accesorios o suministros para baños de laboratorio 2.3.9.3.01 PAPEL DE BAÑO PAQ. 48/1 4,000 UD 10.62 42,480.00           15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PAQ. 60/1 4,000 PAQ 10.62 42,480.00           16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER # 36 CON PALO DE MADERA 250 UD 159.3 39,825.00           17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 NEUTRALIZADOR DE OLORES COMPONENTES: ARMONEO CUATERNARIO, SALE Y CARBONATO 50 GAL 354 17,700.00           18 56121703 - Cubos (modular(...)56121703 - Cubos (modulares) para guardar juguetes 2.6.2.4.01 CUBO PLASTICO CON MANGO EN METAL COLOR NEGRO. EL CUBO ES DE 8 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO 300 UD 300 90,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.617522 Informe final de la selección DO1.AWD.617522 30/05/2019 10:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.125094 La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CM-2019-0002 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste 29/05/2019 13:01 (UTC -4 hours) Detail