Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 103,754 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-UC-CD-2019-0121   Request Name: Adquisición de baterías para los vehículos placas: L-236840,L-198082, I-050340, EL-00577, L-340362 y Cinta reflectora perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de baterías para los vehículos placas: L-236840,L-198082, I-050340, EL-00577, L-340362 y Cinta reflectora perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2019 10:33:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2019 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2019 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2019 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2019 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2019 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2019 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2176   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 103,754.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 103,754.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2019 11:16:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorizacion adquisicion baterias.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificacion tecnica baterias y cintas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud baterias.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.610313 16/05/2019 11:51 103,754.45 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/05/2019 11:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Autocentro Navarro, SRL 9,000.45 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Rosaka Auto Parts, SRL 94,754 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 103,754.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 Batería 24/450 7 UD 8,555 59,885.00           2 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 Cinta reflectiva (Pie) 80 UD 70.8 5,664.00           3 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 Cinta reflectiva roja blanca (Pie) 150 UD 60 9,000.00           4 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 Batería 27/52 3 UD 9,145 27,435.00           5 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 Cinta reflectiva (pie) completivo 30 UD 59 1,770.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.610313 Informe final de la selección DO1.AWD.610313 16/05/2019 11:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.121401 La lista de oferentes del proceso CONANI-UC-CD-2019-0121 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 14/05/2019 11:16 (UTC -4 hours) Detail