Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	104,275 Dominican Pesos
Request Reference:	BATALLA CARRERAS-UC-CD-2019-0013
Request Name:	Solicitud de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARRETERA MELLA KILOMETRO 17 SAN ISIDRO SANTO DOMINGO ESTE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/05/2019 16:52:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/05/2019 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/05/2019 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/05/2019 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/05/2019 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/05/2019 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/05/2019 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2019 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG155475969363606q3x

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICADO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

104,275.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	47,150.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	49,553.00 DOP	Configurar
2.3.5.5.01	7,572.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/05/2019 17:06:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/05/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
oficio limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tec..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.609626

13/05/2019 17:10

123,044.5 Dominican Pesos

Final Report:

13/05/2019 17:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Maximo Julio R, EIRL

123,044.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
104,275.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilletas,

950

21,850.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Súaper con sus palos,

250

6,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Barrendero escobillón el abanico

250

5,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectantes lirio

GAL

210

2,520.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de jabón liquido

GAL

195

3,900.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de cloro,

GAL

198

5,148.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galon de trementina

GAL

405

405.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Zafacones de basura para oficina

395

1,580.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Docena de brillo verde

450

1,800.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fardo de funda roja 36x54 de 55 gal.

950

1,900.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fardo de funda negra 28x35 de 30 gal.

600

3,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Repelente deporte 4 Onza

150

1,950.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Insecticidas en spray (baygon)

280

3,360.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Sacos de detergente en polvo de 30 lib.

1,400

11,200.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel

1,150

25,300.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de pinol,

285

285.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Pares de guantes de goma para limpieza,

123

492.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Piedras de olor para baño

1,105.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en spray lysol

375

1,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en glade spray

120

3,840.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Escobillas para inodoro

540.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.609626	Informe final de la selección DO1.AWD.609626	13/05/2019 17:10 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.121285	La lista de oferentes del proceso BATALLA CARRERAS-UC-CD-2019-0013 publicada por Academia Militar Batalla de las Carreras	13/05/2019 17:06 (UTC -4 hours)	Detail