Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,369,888 Dominican Pesos
Request Reference:	OMSA-CCC-CP-2019-0006
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA REQ. 351, 377, 390, 403, 409, 410
Phase:	Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	06/06/2019 10:32:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA REQ. 351, 377, 390, 403, 409, 410
Procedure Type:	Comparación de Precios

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	13/05/2019 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	15/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica	20/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	20/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	21/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	22/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación	23/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	27/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica	27/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	11/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	12/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	12/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2019.0211.01.0004.352

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

1,369,888.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

528,758.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

54,280.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

282,190.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

316,240.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.04

44,640.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

42,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

101,780.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/06/2019 14:37:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

20/05/2019 10:08:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

DO1.PRT.2707722646

Yes

20/05/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

DO1.PRT.2758672717

Yes

20/05/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

DO1.PRT.2758672718

Yes

20/05/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

DO1.PRT.2758533872

Yes

20/05/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

DO1.PRT.2758693312

Yes

20/05/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

DO1.PRT.2758651699

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
DICTAMEN JURIDICO.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO 033.docx	Other	Download
FORMULARIO 034.docx	Other	Download
FORMULARIO 038.docx	Other	Download
FORMULARIO 042.docx	Other	Download
FORMULARIO 047.docx	Other	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICIONES.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Sobre 1 - Credenciales

Sobre 2 - Propuesta Económica

2.1

ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1ER

Subtotal
1,369,888.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA DOBLE HOJA 120 M PRECORTADO

1,200

328.04

393,648.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS 207 M

800

156.94

125,552.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 M

180

53.1

9,558.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

GALON DE SHAMPOO PARA AUTOBUSES

600

GAL

76.7

46,020.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

300

GAL

147.5

44,250.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

200

GAL

106.2

21,240.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

LAVA PLATO LIQUIDO

100

GAL

82.6

8,260.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLÁSTICA PELO CORTO

500

170

85,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

288

10,080.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GRIS EXTRA FUERTE 10MM X 70MM X 14MM

288

12,960.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA, (YARDAS) 200 BLANCA, 100 AMARILLA, 100 AZUL

400

32,000.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30L

200

980

196,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE GOMAS MANGAS LARGAS TALLA (L) (PARES)

240

14,880.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE CUERO Y LONA, TALLA 10 (PARES)

240

14,880.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE LATEX DE LIMPIEZA, TALLA (L) (PARES)

240

14,880.00

24112205 - Cubos no metál(...)

2.6.5.7.01

CUBETAS PLÁSTICAS DE #16 (14.5 LITROS) 3 GLN.

120

350

42,000.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

TANQUE DE DESGRASANTES DE 32 GL (120 LITROS)

3,300

99,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS #55 100/1 CALIBRE 200

PAQ

860

43,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA BASURA 24X30) 15/1 CALIBRE

PAQ

2,400.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 28

300

175

52,500.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.9.01

VASOS #3 DESECHABLE 100/1

144

PAQ

120

17,280.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.9.01

VASOS #10 DESECHABLE 50/1

500

PAQ

30,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.9.01

FARDO DE PLATOS CON DIVISIÓN DESECHABLE 200/1

850

51,000.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.9.01

CUCHARAS DESECHABLES 25/1

100

PAQ

3,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.594635	Declaración de Proceso Desierto: OMSA-CCC-CP-2019-0006	06/06/2019 10:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.126154	La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-CP-2019-0006 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA	03/06/2019 14:37 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.126091	DECLARATORIA DE DESIERTO PROCESO NO OMSA-CCC-CP-2019-0006	03/06/2019 13:14 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.124234	NOTIFICACION DE OFERENTES HABILITADOS PARA APERTURA Y LECTURA OFERTA ECONOMICA SOBRE B	24/05/2019 17:00 (UTC -4 hours)	Detail