Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 97,300 Dominican Pesos   Request Reference: IMDH-UC-CD-2019-0003   Request Name: Adquisición de artículos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de articulo de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2019 15:30:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2019 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2019 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/05/2019 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/05/2019 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/05/2019 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2019 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2019 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT. APRO. DE LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 97,300.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.5.01 6,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 79,500.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 7,150.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 4,650.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2019 14:40:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Fichas Tec. limpieza.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FORM. ART. LIMPIEZA.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.609838 14/05/2019 15:04 102,671.8 Dominican Pesos           Final Report: 14/05/2019 15:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL. 102,671.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PU-01-2019 -         Subtotal 97,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas negra p/basura 28x34 de 30 gl. 100/1 20 PAQ 300 6,000.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 40 PAQ 1,000 40,000.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 12/1 40 PAQ 800 32,000.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 10/1 cuadrada 12 PAQ 625 7,500.00           5 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensadores de papel higiénico 2 UD 700 1,400.00           6 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensadores de papel toalla 2 UD 750 1,500.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Lavaplatos en pasta de 1.5lb. 6 GAL 175 1,050.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para piso 10 GAL 175 1,750.00           9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro 10 GAL 145 1,450.00           10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido para manos 10 GAL 320 3,200.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas 2 UD 225 450.00           12 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 Suaper No.32 4 UD 250 1,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.609838 Informe final de la selección DO1.AWD.609838 14/05/2019 15:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.121539 La lista de oferentes del proceso IMDH-UC-CD-2019-0003 publicada por Instituto Militar Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 14/05/2019 14:40 (UTC -4 hours) Detail