Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 953,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0046   Request Name: Adquisicion de Materiales Medicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Los materiales médicos gastable, para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 1875 de fecha 13/05/2019,del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2019 16:11:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/05/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/05/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/05/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/05/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2019 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239301   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion (2).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 953,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.4.1.01 953,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/05/2019 13:57:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 13/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiacion (2).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA osisis..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.611230 16/05/2019 14:09 267,860 Dominican Pesos           Final Report: 16/05/2019 14:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Argos Farmacéutica, SRL 46,020 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Osiris & Co, SA 221,840 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 953,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51142106 - Ibuprofeno 2.3.4.1.01 Cateter Venoso Doble Lumen 7FR 120 UD 1,400 168,000.00         1 51142106 - Ibuprofeno 2.3.4.1.01 Sonda Foley Ad. # 16 (2Vias ) 30CC 500 UD 40 20,000.00         1 51142106 - Ibuprofeno 2.3.4.1.01 Cateter Jelco No. 22 500 UD 1,500 750,000.00         1 51142106 - Ibuprofeno 2.3.4.1.01 Bolsa Colectora de Orina Adultos 500 UD 30 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.611230 Informe final de la selección DO1.AWD.611230 16/05/2019 14:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.122186 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0046 publicada por Hospital Central de las FFAA 16/05/2019 13:57 (UTC -4 hours) Detail