Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 99,010 Dominican Pesos   Request Reference: IMDH-UC-CD-2019-0004   Request Name: Adquisición de Suministro de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2019 15:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2019 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2019 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/05/2019 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/05/2019 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/05/2019 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2019 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2019 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT. APRO. MATERIALES DE OFI..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 99,010.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 27,335.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 71,550.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 125.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2019 12:41:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHAS TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Mat. Ofic..docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.610327 14/05/2019 12:46 134,950.7 Dominican Pesos           Final Report: 14/05/2019 12:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL. 134,950.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         CM-02-2019 -         Subtotal 99,010.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho CL-211 7 UD 1,300 9,100.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho PG-210 negro 7 UD 1,000 7,000.00           3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Toner HP CE278A 8 UD 5,200 41,600.00           4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta L200 T664120 negro 8 UD 700 5,600.00           5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Toner HP 304 Black 1 UD 4,610 4,610.00           6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Toner HP 304 Cyan 1 UD 6,580 6,580.00           7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Toner HP 304 Yellow 1 UD 6,580 6,580.00           8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Toner HP 304-Magenta 1 UD 6,580 6,580.00           9 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.8.01 Caja de CD-R 700MB 48x 50/1 5 UD 25 125.00           10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel pequeño No.1 33MM 5 CAJ 10 50.00           11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel grande No.2 50MM 5 CAJ 11 55.00           12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips de gancho acco 5 CAJ 110 550.00           13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre en hilo p/carta #10 color crema 180 UD 6 1,080.00           14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Caja de sobre manila 9x12 500/1 1 UD 1,500 1,500.00           15 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Caja de sobre manila 9x12 500/1 1 UD 1,500 1,500.00           16 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Caja de resaltadores multicolor 6 DOC 300 1,800.00           17 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espiraral de 3/4" 18MM stardar 2 PAQ 350 700.00           18 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 Cubierta plásticas doble cara 2 PAQ 2,000 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.610327 Informe final de la selección DO1.AWD.610327 14/05/2019 12:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.121459 La lista de oferentes del proceso IMDH-UC-CD-2019-0004 publicada por Instituto Militar Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 14/05/2019 12:41 (UTC -4 hours) Detail