Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 335,500 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0124   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES GRUESOS PARA TRABAJOS DE CASITAS ECONOMICAS EN EL MUNICIPIO GUERRA, S/R 018-8376.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES GRUESOS PARA TRABAJOS DE CASITAS ECONOMICAS EN EL MUNICIPIO GUERRA, S/R 018-8376.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2019 13:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/05/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/05/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/05/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Cert.124.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 335,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 303,000.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 22,500.00  DOP Configurar 2.2.4.2.01 10,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/05/2019 14:53:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2019 10:16:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/05/2019 12:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cert.124.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download LISTADO DE MATERIALES Y CONDICIONES.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol. 124.pdf Solicitud Compra o Contratación Download req..pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.612717 20/05/2019 14:11 291,651.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/05/2019 14:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maroctac Comercial, SRL 291,651.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución -         Subtotal 335,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23161607 - Arena de fundi(...)23161607 - Arena de fundición 2.3.9.8.01 METRO DE ARENA GRUESA ITABO 60 UD 1,900 114,000.00           2 23161607 - Arena de fundi(...)23161607 - Arena de fundición 2.3.9.8.01 METRO DE ARENA FINA DE EMPAÑETE 105 UD 1,800 189,000.00         3 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 METRO DE GRAVA GRADUADA DE 1/2 A 3/4 15 M3 1,500 22,500.00         4 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 10,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.612717 Informe final de la selección DO1.AWD.612717 20/05/2019 14:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.122224 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0124 publicada por Procuraduría General de la República 16/05/2019 14:53 (UTC -4 hours) Detail