Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	49,201.56 Dominican Pesos
Request Reference:	CPMSP-UC-CD-2019-0013
Request Name:	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL TRISMESTRES ABRIL-JUNIO 2019
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL TRISMESTRES ABRIL-JUNIO 2019
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Puerto de Haina, Km 13, Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/05/2019 14:30:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/05/2019 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/05/2019 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/05/2019 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/05/2019 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/05/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/05/2019 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2019 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2019 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

CG1557505950024X1rul

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFACION DE FONDO DE OFICINA 2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

49,201.56 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	11,490.44 DOP	Configurar
2.3.9.2.01	24,591.62 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	8,300.00 DOP	Configurar
2.3.1.3.01	1,319.50 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	3,500.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/05/2019 15:42:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	13/05/2019 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA DE OFICINA 2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFACION DE FONDO DE OFICINA 2019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA DE OFICINA 2019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.609518

13/05/2019 16:10

57,580.84 Dominican Pesos

Final Report:

13/05/2019 16:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Vargas Santiago Invarsanti, SRL

57,580.84 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

2 SUMINISTRO DE OFICINA

Subtotal
49,201.56

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

FOLDERS C/BOSILLO SATINADO AZUL, CAJA DE 25/1

RESMA

2,850

5,700.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

SOBRES DE MANILA 6X9 100/1

900.44

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

CAJA DE FELPA AZUL

750

1,500.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORA

CAJ

650.85

1,952.55

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

RESMA DE PAPEL 8 1/2X 11

CAJ

550

11,000.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

CAPERTA NEGRA #3

CAJ

580

2,900.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

BANDERITA DE COLORES

CAJ

380

1,900.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CLIP P/BILLETERO 1 -25MM

CAJ

450

2,250.00

31201515 - Cintas de pape(...)

2.3.9.9.01

CAPERTA BLANCA #2

450

4,500.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.9.01

CINTA DOBLE CARA

CAJ

380

3,800.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

GACHOS PARA FOLDERS

CAJ

380

760.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

DISPENSADOR PARA CINTA

CAJ

281

281.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

TIJERA

CAJ

570.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

CINTAS

750.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

CLIC JUMBO 51MM

CAJ

68.98

275.92

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO

CAJ

80.51

402.55

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

BARRA SILICO PEQUEÑA

38.14

762.80

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

ROLLO P/SUMADORA

31.36

156.80

11131501 - Plumas

2.3.1.3.01

REGLA PLASTICA

CAJ

33.9

169.50

11131501 - Plumas

2.3.1.3.01

CAJA DE BOLIGRAFOS AZUL 12/1

CAJ

230

1,150.00

43201809 - Disco compacto(...)

2.3.9.8.01

SACA PUNTA ELECTRICO

PAQ

3,500

3,500.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

RESALTADOR

480.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

LIBRETA 5X8 AMARILLA

CAJ

900.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

PEGAMENTO BARRA

CAJ

220

2,640.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.609518	Informe final de la selección DO1.AWD.609518	13/05/2019 16:10 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.121235	La lista de oferentes del proceso CPMSP-UC-CD-2019-0013 publicada por COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIA	13/05/2019 15:42 (UTC -4 hours)	Detail