Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	89,080 Dominican Pesos
Request Reference:	CPMSP-UC-CD-2019-0012
Request Name:	COMPRA DE SUMINISTRO DE COCINA Y LIMPIEZA DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO-2019
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE SUMINISTRO DE COCINA Y LIMPIEZA DEL TRISMESTRE ABRIL-JUNIO-2019
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Puerto de Haina, Km 13, Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/05/2019 14:21:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/05/2019 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/05/2019 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/05/2019 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/05/2019 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/05/2019 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/05/2019 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2019 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2019 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1557508668285R8MOz

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apropiacion de cocina .pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

89,080.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.03

9,685.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

19,745.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

7,225.00 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

18,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

10,250.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

3,350.00 DOP

Configurar

2.3.1.1.01

4,555.00 DOP

Configurar

2.2.8.7.06

6,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

2,370.00 DOP

Configurar

2.6.3.1.01

1,950.00 DOP

Configurar

2.3.1.3.02

1,450.00 DOP

Configurar

2.3.2.2.01

3,500.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/05/2019 14:50:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
apropiacion de cocina .pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud de compra de cocina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solicitud de compra de cocina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.609212

13/05/2019 15:01

103,630 Dominican Pesos

Final Report:

13/05/2019 15:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Service Group S&F, SRL

103,630 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

2 ARTIC. DE COCINA, HIGUENE Y LIMPIEZA

Subtotal
89,080.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

PAQUETE DE DERTERGENTE DE 5 5LBS

GAL

525

2,100.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

VELONES AROMATICO

GAL

425

1,700.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AZUCAR CREMA DE 10 LB

290

2,900.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

BOMBILLO DE BAJO CONSUMO

175

1,050.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

PAQUETE DE CAFE DE 1LB

290

5,800.00

14111706 - Manteles de pa(...)

2.3.3.2.01

GALONES DE CLORO

125

750.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

POTE DE CREMORA GRANDE

475

950.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

PAQUETES DE CUBIERTOS PLASTICOS

1,100.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS

1,100.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALON DE DE DESIFECTANTE CON AROMA A BEBE

GAL

295

1,770.00

12161807 - Estabilizadore(...)

2.3.7.2.03

ESPONJA PARA FREGAR

GAL

675.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAQUETE DE FOSFORO

PAQ

450.00

12161801 - Geles

2.3.7.2.03

GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS

GAL

275

1,650.00

12161801 - Geles

2.3.7.2.03

GALON DE JABON LIQUIDO PARA PLATOS

GAL

275

1,650.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO GRANDE

PAQ

375

750.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FARDO DE SERVILLETA DE BAÑO

PAQ

1,850

18,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL DE BAÑO 12/1

CAJ

990

4,950.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

PAQUETE DE TOALLAS MICROFIBRA 24/1

PAQ

1,500

1,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETE DE PLATOS PEQUEÑO

PAQ

325.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETE DE PLATOS GRANDES

PAQ

750.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE SERVILLETAS PARA MESA

125

1,250.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPE GRANDE DE ALGODON

275

550.00

24112204 - Cubos metálico(...)

2.3.9.9.01

LATA DE FRIO MEDIANO

425

850.00

24112205 - Cubos no metál(...)

2.3.9.9.01

PAQUETE DE VASO PLASTICO N7

125

2,500.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA COCINA 2/1

PAQ

375

1,500.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

AMBIENTADOR

PAQ

425

850.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

PAQUETES DE CHOCOLANTE BESITO

PAQ

375

3,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

AMBIENTADOR GRANDE EN SPRAY

PAQ

425

1,700.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

ACEITE PARA ESCRITORIO

475

1,425.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

SACA CORCHO DE METAL

CAJ

650

650.00

70141507 - Producción de (...)

2.2.8.7.06

FARDO DE BOTELLITA DE AGUA

PAQ

325

6,500.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

GALON DE DESCALIM

450

900.00

44102912 - Soluciones lim(...)

2.3.9.2.01

CLRO EN SPRAY

395

2,370.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.6.3.1.01

ENVASE PARA COCINA DE CRISTAL

GAL

650

1,950.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

ESPATULA PARA BIZCOCHO

450

450.00

10151803 - Semillas o plá(...)

2.3.1.3.02

PAQUETE DE PLATOS PARA COMIDA C/DIVISORES

1,450

1,450.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

FAROLA LIMPIADORA

350

350.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

LITRO DE LECHE ENTERA

780.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

CAJA DE FUNDA ZIP LOC. PEQUEÑA

PAQ

390

1,560.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

CAJA DE FUNDA ZIP LOC. GRANDE

425

2,125.00

52121703 - Paños para lav(...)

2.3.2.2.01

FARDO DE FUNDA PARA BASURA DE 30 GAL.

700

3,500.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

GRECA PARA CAFE DE 12 TAZA

750

750.00

52151701 - Utensilios par(...)

2.3.9.5.01

JABON LIQUIDO

425

1,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.609212	Informe final de la selección DO1.AWD.609212	13/05/2019 15:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.121183	La lista de oferentes del proceso CPMSP-UC-CD-2019-0012 publicada por COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIA	13/05/2019 14:50 (UTC -4 hours)	Detail