Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,750 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2019-0128   Request Name: Insumos de sastreria   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Insumos de Satreria   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2019 10:30:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2019 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/05/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración HPDHG-UC-CD-2019-0128   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO COMPRA INSUMOS SASTRERIA MAYO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 8,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 3,000.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,500.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 3,200.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 300.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2019 11:41:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION COMPRA DE INSUMOS DE SATRERIA ABRIL 2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICION COMPRA DE INSUMOS DE SATRERIA ABRIL 2019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDO INSUMOS DE SASTRERIA ABRIL 2019.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.610025 14/05/2019 12:13 8,949.96 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/05/2019 12:14 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mapamusa, SRL 8,949.96 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora de Aire 7116 2 UD 1,500 3,000.00           2 31162404 - Grapas 2.3.9.8.01 Cajas de Grapas 7/10 de 10,000 Empire 10 UD 150 1,500.00           3 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 Plancha de Goma Verde 50x70x1/2 10 UD 200 2,000.00         4 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.9.9.01 Cono de hilos Nailon gris oscuro 3 UD 100 300.00           5 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 Cemento de Cont. en Spray 3 UD 250 750.00           6 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 Plancha de Goma Verde 1 pulgada 4 UD 300 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.610025 Informe final de la selección DO1.AWD.610025 14/05/2019 12:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.121424 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2019-0128 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 14/05/2019 11:41 (UTC -4 hours) Detail