Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,250 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEIG-UC-CD-2019-0115   Request Name: Suministro de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2019 12:17:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2019 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/05/2019 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2019 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 151   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 152-2019 Solicitud de compra.docx - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 10,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.1.01 10,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/05/2019 09:48:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 13/05/2019 14:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 13/05/2019 14:28:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 13/05/2019 16:02:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 13/05/2019 16:58:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 13/05/2019 17:04:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 13/05/2019 17:26:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 13/05/2019 17:32:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 13/05/2019 18:17:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 13/05/2019 20:21:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 15/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Esp. Tec. 151.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 151-2019 Solicitud de compra Materiales de Oficina.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.610815 15/05/2019 11:50 43,321.81 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/05/2019 11:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 43,321.81 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X11 20 CAJ 250 5,000.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 FOLDES 8 1/ X 11 15 CAJ 350 5,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.610815 Informe final de la selección DO1.AWD.610815 15/05/2019 11:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.121711 La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2019-0115 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental 15/05/2019 09:48 (UTC -4 hours) Detail