Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 99,010 Dominican Pesos   Request Reference: CPMSP-UC-CD-2019-0010   Request Name: COMPRA DE SUMINISTRO DE INFORMÁTICA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE SUMINISTRO DE INFORMÁTICA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Puerto de Haina, Km 13, Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2019 11:32:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2019 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/05/2019 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/05/2019 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/05/2019 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2019 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2019 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Source of Funds Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,831.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 10,502.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 9,853.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 18,172.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 9,263.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 69,041.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 116,831.80  DOP Vencido CUOTA DE INFORMATICA 2019 ABRIL-JUNIO.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/05/2019 11:55:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 15/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de toners.pdf Solicitud Compra o Contratación Download apropiacion de informatica .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud de toners.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiacion de informatica .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.608920 13/05/2019 12:05 116,831.8 Dominican Pesos           Final Report: 13/05/2019 12:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Service Group S&F, SRL 116,831.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         2 INSUMO INFORMATICOS -         Subtotal 99,010.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43202205 - Teclas o tecla(...)43202205 - Teclas o teclados 2.3.9.8.01 TONER CF400A 2 UD 4,450 8,900.00           2 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 TONER CF402A 1 UD 5,500 5,500.00           3 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 TONOR CE310A 3 UD 3,900 11,700.00           4 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 TONER CE312A 1 UD 3,700 3,700.00           5 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 TONER CC531A 1 UD 7,850 7,850.00           6 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.6.1.3.01 MEMORIA USB 64 GB 3 UD 950 2,850.00           7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 MEMORIA USB 32GB 5 UD 950 4,750.00           8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BLISTER DE PILA AAA 4/1 5 UD 180 900.00           9 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BLISTER DE PILA AA 4/1 5 UD 180 900.00           10 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CF410A 2 UD 5,500 11,000.00           11 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CF411A 1 UD 7,200 7,200.00           12 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CF412A 1 UD 7,200 7,200.00           13 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CF413A 1 UD 7,200 7,200.00           14 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 MAUSE INALAMBRICO 4 UD 690 2,760.00           15 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 DISCO DURODE UN TB INTERNO 1 UD 4,500 4,500.00           16 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CF210A 1 UD 5,000 5,000.00           17 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CF212A 1 UD 5,500 5,500.00           18 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 CABLE DE RED 3 PIES 2 UD 350 700.00           19 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 CABLE DE RED 7 PIES 2 UD 450 900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.608920 Informe final de la selección DO1.AWD.608920 13/05/2019 12:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.121097 La lista de oferentes del proceso CPMSP-UC-CD-2019-0010 publicada por COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIA 13/05/2019 11:55 (UTC -4 hours) Detail