Contract Notice Detail
Summary Information

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125,450 Dominican Pesos
 
DGPLT-UC-CD-2019-0011 
Adquisición Suministro de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT Correspondiente al Trimestre Abril-Junio. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición Suministro de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT Correspondiente al Trimestre Abril-Junio. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida México, No. 45, Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/05/2019 10:19:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2019 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2019 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
2.3.1.1.01 
APROPIACION LIMPIEZA COCINA Y ART HOGAR DGPLT.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
125,450.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.1.1.0154,700.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.5.0111,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.0138,800.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.0112,300.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.1.4.017,300.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.3.011,350.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/05/2019 10:44:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
13/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
13/05/2019 13:03:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
13/05/2019 13:12:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD LIMPIEZA COCINA Y ART HOGAR.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Solicitud de Compras Limpieza Cocina y Arts Hogar.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD LIMPIEZA COCINA Y ART HOGAR.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.61811330/05/2019 11:48124,697.47 Dominican Pesos
    Final Report:30/05/2019 11:48Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Provesol Proveedores De Soluciones, SRL47,571.23 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL24,514.5 Dominican Pesos
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    Suministros Guipak, SRL38,593.34 Dominican Pesos
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    West, S.A14,018.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministros de Limpieza-
    
Subtotal
38,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY VARIADOS OLORES10UD70700.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
 
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES PARA DISPENSADORES 24UD60014,400.00
 
10 Citrus y 14 Spring Line
  
    
 
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES PARA DISPENSADORES GLADE12UD2002,400.00
 
Cashmere Woods
  
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO 5GAL70350.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
 
5
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PLÁSTICO PARA OFICINA 12UD6007,200.00
 
(SE REQUIERE MUESTRA)
  
    
 
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLOS VERDES20UD20400.00
    
 
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR20UD25500.00
    
 
8
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPER (MAPO)2UD175350.00
    
 
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01WIPES DESINFECTANTES 50UD25012,500.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
1.2  
 Materiales y Productos de papel-
    
Subtotal
13,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA EN ROLLO (CÉNTRICO) 6/1 15UD70010,500.00
 
(SE REQUIERE MUESTRA)
  
    
 
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS ROLLO PARA COCINA 20UD901,800.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
 
3
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.3.01PAPEL ALUMINIO15UD901,350.00
1.3  
 Electrodomesticos-
    
Subtotal
7,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECAS PARA CAFÉ 12 TAZAS 6UD6503,900.00
 
(ENVIAR IMAGEN)
  
    
2
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECAS PARA CAFÉ 6 TAZAS 4UD3501,400.00
 
(ENVIAR IMAGEN)
  
    
3
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01CAFETERAS PARA SERVIR CAFÉ A VISITAS 4UD5002,000.00
 
(ENVIAR IMAGEN)
  
1.4  
 Alimentos y Bebidas-
    
Subtotal
54,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR BCA. (PAQ. 5 LIBRAS)50UD1608,000.00
    
 
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR DE DIETA 100/1 15CAJ3004,500.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
 
3
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TE FRIO LATA DE 2.10 KG 10UD4304,300.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
 
4
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01 TE EN SOBRES 25/1 60CAJ20012,000.00
 
(MANZANILLA, TILO Y JENGIBRE)(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
 
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÉ (1 LIBRA ) 60UD19011,400.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
 
6
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA 22 OZ. 50UD29014,500.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
1.5  
 Articulos de cocina-
    
Subtotal
11,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO. 5100PAQ606,000.00
    
 
2
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES50PAQ603,000.00
    
 
3
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARITAS PLÁSTICAS50PAQ402,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
30/05/2019 11:48 (UTC -4 hours)
Detail
30/05/2019 10:44 (UTC -4 hours)
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