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This Request was cancelled by the buyer Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA on 29/05/2019 14:35:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: ERROR DE DIGITACION

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,090 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-UC-CD-2019-0033   Request Name: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA REQ. 442   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA REQ. 442   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/05/2019 15:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/05/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/05/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/05/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/05/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/05/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/05/2019 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2019 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2019 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019.0211.01.0004.868   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 80,090.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.2.01 80,090.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/05/2019 15:51:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/05/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.608138 13/05/2019 13:02 94,506.2 Dominican Pesos           Final Report: 13/05/2019 13:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Dieimer, SRL 94,506.2 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,090.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101907 - Jarras para se(...)48101907 - Jarras para servicio de comidas 2.3.6.2.01 DISPENSADOR DE JUGO 3 UD 19,780 59,340.00           2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 UNIDAD DE VASOS HAIROSD 50 UD 155 7,750.00           3 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas 2.3.6.2.01 UNIDADES DE PLATONES PARA SERVIR PICADERA 3 UD 2,400 7,200.00           4 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.6.2.01 CAFETERA INDUSTRIAL 40 TAZAS 1 UD 5,800 5,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.641419 Cancelación del proceso OMSA-UC-CD-2019-0033 29/05/2019 14:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.608138 Informe final de la selección DO1.AWD.608138 13/05/2019 13:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.120901 La lista de oferentes del proceso OMSA-UC-CD-2019-0033 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 10/05/2019 15:51 (UTC -4 hours) Detail