Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 343,085 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2019-0204   Request Name: Suministro de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Suministros de oficina para uso de este MIREX.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/05/2019 12:21:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019.0204.01.0001.2552-1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0032.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 343,085.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 0.00  DOP Ver 2.3.9.9.01 2,124.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 0.00  DOP Ver 2.3.9.8.01 0.00  DOP Ver 2.3.3.1.01 32,391.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 2,360.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 305,325.00  DOP Configurar 2.3.3.3.01 0.00  DOP Ver 2.3.6.3.06 885.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/05/2019 11:40:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/05/2019 15:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/05/2019 16:18:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 13/05/2019 16:52:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0030.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0031.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Escaneo0032.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.617416 05/06/2019 09:27 283,182.3 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/06/2019 09:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             F & G Office Solution, SRL 283,182.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 343,085.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS C/BOLSILLOS SATINADOS 25/1 150 PAQ 1,180 177,000.00           2 60121301 - Guillotinas pa(...)60121301 - Guillotinas para cortar papel 2.3.9.9.01 GULLATINA SEMI INDUSTRIAL 1 UD 2,124 2,124.00           3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCOS NO.10 500/1 20 CAJ 1,180 23,600.00           4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILLA NO.7 DE PAGO 500/1 10 CAJ 708 7,080.00           5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PLASTICO PEQUEÑO 100/1 10 CAJ 29.5 295.00           6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PLASTICO GRANDE 100/1 10 CAJ 53.1 531.00           7 31162001 - Chinches 2.3.6.3.06 CHINCHETAS 100/1 15 PAQ 59 885.00           8 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 GANCHOS ACCO P/FOLDER 50/1 30 CAJ 147.5 4,425.00           9 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 NUMERALES 1-15 25/1 30 CAJ 200.6 6,018.00           10 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 NUMERALES 1-05 25/1 30 CAJ 200.6 6,018.00           11 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 NUMERALES 1-30 25/1 15 CAJ 200.6 3,009.00           12 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 NUMERALES 1-10 25/1 15 CAJ 200.6 3,009.00           13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POST-IT BANDERITA 15 PAQ 118 1,770.00           14 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POST-IT 3×5 6/1 50 PAQ 188.8 9,440.00           15 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POST-IT 3×3 6/1 50 PAQ 153.4 7,670.00           16 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POST-IT 2×2 6/1 30 PAQ 118 3,540.00           17 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POST-IT 3×3 5/1 COLORES NEON 15 PAQ 118 1,770.00           18 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POST-IT 3×5 5/1 COLORES NEON 15 PAQ 153.4 2,301.00           19 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 SILICOM 250ML 20 UD 118 2,360.00           20 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA D/METAL, PLATEADA (SET 3/1) 10 UD 767 7,670.00           21 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS DE METAL 50 UD 295 14,750.00           22 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILLA 9*12 500/1 20 CAJ 1,770 35,400.00           23 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 PAPEL SUMADORA 5/8MM 50/1 5 CAJ 1,180 5,900.00           24 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS PLASTICAS DE 1'' 60 UD 177 10,620.00           25 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTORES DE PAGINAS TAMAÑO 8 1/2 X 11 20 PAQ 295 5,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.617416 Informe final de la selección DO1.AWD.617416 05/06/2019 09:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.125040 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2019-0204 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 29/05/2019 11:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.641618 Publicación modificación 13/05/2019 15:25 (UTC -4 hours) Detail