Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,750 Dominican Pesos   Request Reference: AGN-UC-CD-2019-0096   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/05/2019 13:32:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/05/2019 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/05/2019 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/05/2019 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/05/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG155741392336094xiR   Certificado de Apropiación Presupuestaria: preventivo ferreteria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 45,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.04 4,500.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 35,600.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 4,000.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 1,650.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/05/2019 10:26:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD material ferreteria.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS material de ferreteria.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.608210 14/05/2019 09:00 39,709.71 Dominican Pesos           Final Report: 14/05/2019 09:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           FL&M Comercial, SRL 39,709.71 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO DE 70MM 3 UD 1,500 4,500.00           2 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.6.5.7.01 PERFIL CUADRADO 3X2 2 UD 1,800 3,600.00           3 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.6.5.7.01 PERFIL CUADRADO 2X1 10 UD 1,600 16,000.00           4 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.6.5.7.01 PERFIL CUADRADO 4X2 4 UD 2,000 8,000.00         5 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.6.5.7.01 VARILLA PARA SOLDADURA 3.32 (LIBS) 20 UD 150 3,000.00           6 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 RUEDA PEQUEÑA PARA PUERTA DE HIERRO 8 UD 500 4,000.00           7 30171512 - Abridores de p(...)30171512 - Abridores de puertas 2.6.5.7.01 GUIA PARA PUERTA GRANDE 6 UD 500 3,000.00           8 30171512 - Abridores de p(...)30171512 - Abridores de puertas 2.6.5.7.01 GUIA PARA PUERTA MEDIANA 4 UD 500 2,000.00         9 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 GALONES DE CAOBIN 3 GAL 550 1,650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.608210 Informe final de la selección DO1.AWD.608210 14/05/2019 09:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.120696 La lista de oferentes del proceso AGN-UC-CD-2019-0096 publicada por Archivo General de la Nacion 10/05/2019 10:26 (UTC -4 hours) Detail