Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,022.46 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2019-0030   Request Name: Adquisición de Toner para diferentes departamentos de esta Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Toner para diferentes departamentos de esta Institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/05/2019 11:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/05/2019 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/05/2019 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/05/2019 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/05/2019 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/05/2019 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/05/2019 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2019 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2019 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1555945535514msjxv   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiaciontoner.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 110,022.46 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 110,022.46  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/05/2019 11:55:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type apropiaciontoner.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitudtoner1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitudtoner2.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitudtoner3.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitudtoner1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.607121 09/05/2019 12:00 129,826.5 Dominican Pesos           Final Report: 09/05/2019 12:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gruhen National Supply, SRL 129,826.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales de Oficina -         Subtotal 110,022.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Toner CF400A 6 CAJ 5,175 31,050.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Toner CF410A 2 CAJ 5,300 10,600.00         3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CE285A 3 CAJ 4,025 12,075.00         4 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CB435A 2 CAJ 4,600 9,200.00         5 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CF217A 4 CAJ 5,300 21,200.00         6 44103507 - Kits de encuad(...)44103507 - Kits de encuadernación 2.3.9.2.01 Toner Q2612A 2 CAJ 3,950 7,900.00         7 44103507 - Kits de encuad(...)44103507 - Kits de encuadernación 2.3.9.2.01 Toner CE255A 2 CAJ 8,998.73 17,997.46 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.607121 Informe final de la selección DO1.AWD.607121 09/05/2019 12:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.120410 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2019-0030 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 09/05/2019 11:55 (UTC -4 hours) Detail