Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 66,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-UC-CD-2019-0090   Request Name: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INAPA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INAPA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/05/2019 08:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/05/2019 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/05/2019 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/05/2019 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/05/2019 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/05/2019 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2019 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 274   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 274.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 66,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 66,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/05/2019 08:33:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOC2019-000384.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOC2019-000384.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOC2019-000456.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOC2019-000455.pdf Solicitud Compra o Contratación Download soc2019-000467.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.607803 10/05/2019 08:42 85,904 Dominican Pesos           Final Report: 10/05/2019 08:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Plaza Comercial Solimar, SRL 85,904 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 66,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43212114 - Impresoras de (...)43212114 - Impresoras de imágenes digitales 2.3.9.2.01 TONER LASER JET 26 A CF226A, PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO M402N. 1 UD 7,000 7,000.00         2 43212114 - Impresoras de (...)43212114 - Impresoras de imágenes digitales 2.3.9.2.01 TONER LASERJET CE400A NEGRO 1 UD 9,000 9,000.00         3 43212114 - Impresoras de (...)43212114 - Impresoras de imágenes digitales 2.3.9.2.01 TONER LASERJET CE401A AZUL 1 UD 12,000 12,000.00         4 43212114 - Impresoras de (...)43212114 - Impresoras de imágenes digitales 2.3.9.2.01 TONER LASERJET CE402A AMARILLO 1 UD 12,000 12,000.00         5 43212114 - Impresoras de (...)43212114 - Impresoras de imágenes digitales 2.3.9.2.01 TONER LASERJET CE403A MAGENTA 1 UD 12,000 12,000.00         6 43212114 - Impresoras de (...)43212114 - Impresoras de imágenes digitales 2.3.9.2.01 TONER HP 83A 2 UD 4,000 8,000.00         7 43212114 - Impresoras de (...)43212114 - Impresoras de imágenes digitales 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA HP-60 NEGRO 1 UD 1,500 1,500.00         8 43212114 - Impresoras de (...)43212114 - Impresoras de imágenes digitales 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 60 TRICOLOR 1 UD 1,500 1,500.00         9 43212114 - Impresoras de (...)43212114 - Impresoras de imágenes digitales 2.3.9.2.01 TONER LASERJET CE400A NEGRO 507A 1 UD 3,000 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.607803 Informe final de la selección DO1.AWD.607803 10/05/2019 08:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.120628 La lista de oferentes del proceso INAPA-UC-CD-2019-0090 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 10/05/2019 08:33 (UTC -4 hours) Detail