Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 532,876.17 Dominican Pesos   Request Reference: DIGESETT-DAF-CM-2019-0024   Request Name: ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y PLOTTER   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/05/2019 14:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/05/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/05/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2019 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion de toner 001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 532,876.17 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 532,876.17  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2019 14:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/05/2019 10:17:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/05/2019 11:22:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA TONER.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES+TECNICAS+TONER.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiacion de toner 001.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.611432 16/05/2019 15:46 497,591.25 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/05/2019 15:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             American Business Machine, SRL (ABM) 497,591.25 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 532,876.17           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA COLOR BLACK (NEGRO) SMO295 75 UD 477 35,775.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA COLOR CIAN (AZUL) SMO295 75 UD 477 35,775.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA COLOR MAGENTA (ROJO) SMO295 50 UD 477 23,850.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA COLOR YELLOW (AMARILLO) SMO295 50 UD 477 23,850.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER 17A PARA IMPRESORA LASERJET PRO M102W 75 UD 2,984 223,800.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER 85A PARA IMPRESORA LASERJET P M1102W 25 UD 1,971 49,275.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER 131A PARA IMPRESORA LASERJET PRO200 10 UD 2,843 28,430.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER 78A PARA IMPRESORA LASERJET PRO 1606dn 20 UD 1,974 39,480.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER 83A PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M127FN 20 UD 1,971 39,420.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER 35A PARA IMPRESORA LASERJET P1005 10 UD 1,971 19,710.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 CARTUCHO 82 NEGRO 1 UD 2,882.02 2,882.02           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 CARTUCHO CYAN 1 UD 3,543.05 3,543.05           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 CARTUCHO YELLOW 1 UD 3,543.05 3,543.05           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 CARTUCHO MAGENTA 1 UD 3,543.05 3,543.05 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.611432 Informe final de la selección DO1.AWD.611432 16/05/2019 15:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.121523 La lista de oferentes del proceso DIGESETT-DAF-CM-2019-0024 publicada por Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre 14/05/2019 14:20 (UTC -4 hours) Detail