Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	130,000 Dominican Pesos
Request Reference:	DICOM-UC-CD-2019-0097
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2019.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2019.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Báez #23 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/05/2019 08:06:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/05/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/05/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/05/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/05/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0142

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICADO DICOM-0142.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

130,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	128,900.00 DOP	Configurar
	2.3.9.9.01	1,100.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/05/2019 09:47:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	09/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	09/05/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CARTA ORDEN.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Subtotal
130,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AGUA EMBOTELLADA 16 OZ

500

3,500.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

PAQUETE DE CAFÉ DE 1 LIBRA

300

27,000.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TÉ DE LIMÓN Y JENGIBRE

140

3,500.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TÉ VERDE

1,200.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE BARRA DE CHOCOLATE CON CARAMELO

120

3,600.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE MINI CHOCOLATE CON CREMA

150

3,000.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

FUNDA MINI CHOCOLATE CON ALMENDRA

150

3,000.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE MINI CHOCOLATE

150

3,000.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE MINICHOCOLATES CON NUECES

150

3,000.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE CHOCOLATE CON CARAMELO

150

4,500.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

PAQUETE MENTAS CARAMELO CON CHOCOLATE BLANCO

2,400.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

PAQUETES MENTAS MENTOLADAS VARIOS SABORES

100

8,500.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

PAQUETES MENTAS OCALITUS

650.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

PAQUETES MENTAS CON CREMA

300.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRAS

100

2,000.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

LECHE PARA LA MAQUINA DISPENSADORA

670

20,100.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

RESTORA DE CHOCOLATE PARA MAQUINA DISPENSADORA

700

17,500.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

RESTORA CAPUCCINO PARA MAQUINA DISPENSADORA

670

16,750.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.9.01

VASOS PARA MAQUINA DISPENSADORA

100

300.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ PARA MAQUINA DISPENSADORA

180

5,400.00

52151505 - Agitadores des(...)

2.3.9.9.01

REMOVEDOR PARA MAQUINA DISPENSADORA

800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.122032	La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2019-0097 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	16/05/2019 09:47 (UTC -4 hours)	Detail