Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	38,138.16 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-UC-CD-2019-0192
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/05/2019 17:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/05/2019 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/05/2019 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/05/2019 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/05/2019 17:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/05/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/05/2019 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/05/2019 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/05/2019 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.1.4.01, 2.3.9.8.01, 2.3.7.2.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Cert. Apropiación para compra de Mteriales.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

38,138.16 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.1.4.01	27,802.50 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	2,555.91 DOP	Configurar
2.3.7.2.06	7,779.75 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/05/2019 18:15:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/05/2019 18:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Oficio No. 0355.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Oficio No. 0355.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.606760

08/05/2019 18:44

45,003.03 Dominican Pesos

Final Report:

08/05/2019 18:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Sawgrass, SRL

45,003.03 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
38,138.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

Tarimas Madera Europea

825

10,725.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

Planchas de Goma color Verde de 5"

3,300

9,900.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

Libras de Goma Molida

115.5

4,042.50

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

Planchas de Playwood Brasileño

1,567.5

3,135.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.9.8.01

Tornillos Diablitos 2x10

288

1.57

452.16

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.9.8.01

Yardas de Ziper # 10

82.5

1,650.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.9.8.01

Spray Cemento

453.75