Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	513,396.84 Dominican Pesos
Request Reference:	MJ-DAF-CM-2019-0005
Request Name:	ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EVENTOS PARA EL DÍA DE LAS MADRES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EVENTOS PARA EL DÍA DE LAS MADRES.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/05/2019 12:26:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/05/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/05/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/05/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/05/2019 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/05/2019 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/05/2019 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	14/05/2019 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/05/2019 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/05/2019 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

985

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Preventivo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

513,396.84 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.2.9.2.01

58,701.60 DOP

Configurar

2.2.8.6.01

98,701.60 DOP

Configurar

2.3.9.2.02

173,402.64 DOP

Configurar

2.6.2.1.01

63,104.80 DOP

Configurar

2.2.8.6.04

88,702.60 DOP

Configurar

2.6.4.1.01

30,783.60 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/05/2019 12:43:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/05/2019 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Acta administrativo.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Acta ministra.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Ficha de especificaciones tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Preventivo.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Requerimiento.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.608031

10/05/2019 14:26

513,394.4 Dominican Pesos

Final Report:

10/05/2019 14:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Delgado Mendez, SRL

513,394.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
414,695.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

50192701 - Comidas combin(...)

2.2.9.2.01

almuerzo para 90 personas

1

UD

58,701.6

58,701.60

2

60101710 - Regalos del ed(...)

2.3.9.2.02

regalos

90

UD

1,296.68

116,701.20

3

60101710 - Regalos del ed(...)

2.3.9.2.02

Articulos de rifas

24

UD

2,362.56

56,701.44

4

45111701 - Dispositivos d(...)

2.6.2.1.01

Sistema de sonido

1

UD

28,701.6

28,701.60

5

45111618 - Cajas de luces(...)

2.6.2.1.01

Luces ambientales para el salón

1

UD

15,201.6

15,201.60

6

45111704 - Consolas de me(...)

2.6.2.1.01

dj durante la actividad

1

UD

19,201.6

19,201.60

7

82151705 - Servicios de v(...)

2.2.8.6.04

presentacion artistica

1

UD

88,702.6

88,702.60

8

25101502 - Autobuses

2.6.4.1.01

transporte para 90 personas

2

UD

15,391.8

30,783.60

1.2

T2 Fiesta de las Madres

-

Subtotal
98,701.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

80141607 - Gestión de eve(...)

2.2.8.6.01

Salon de eventos para 90 perosnas

1

UD

98,701.6

98,701.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.608031	Informe final de la selección DO1.AWD.608031	10/05/2019 14:27 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.120790	La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CM-2019-0005 publicada por Ministerio de la Juventud	10/05/2019 12:43 (UTC -4 hours)	Detail