Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 340,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2019-0213   Request Name: EQUIPOS TECNOLÓGICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: EQUIPOS TECNOLÓGICOS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2019 15:34:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/05/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/05/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/05/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-045480-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 45480 - 08052019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 340,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 180,000.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 30,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 130,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/06/2019 10:58:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/05/2019 21:50:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/05/2019 12:38:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DTT395 - 08052019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 45480 - 08052019.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHAS_EDITABLES.zip Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.622314 06/06/2019 14:24 766,752.2 Dominican Pesos           Final Report: 06/06/2019 14:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garcia Llallacachi Suministros, SRL 655,360.2 Dominican Pesos Download Download View Detail           Servicios Aviati, SRL 105,020 Dominican Pesos Download Download View Detail           Krongel Comercial, SRL 6,372 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 340,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11162110 - Malla red 2.3.9.9.01 SWITCH DE RED CAPA 3 3 UD 60,000 180,000.00         2 44111510 - Organizadores (...)44111510 - Organizadores o accesorios de colgar 2.6.1.1.01 ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK 3 UD 10,000 30,000.00         3 43211501 - Servidores de (...)43211501 - Servidores de computador 2.3.9.2.01 LAPTOP i7-17 CON SU MOCHILA PARA LAPTOP 2 UD 65,000 130,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.622314 Informe final de la selección DO1.AWD.622314 06/06/2019 14:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.127086 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0213 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 06/06/2019 10:58 (UTC -4 hours) Detail