Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	606,350 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2019-0088
Request Name:	suministros de limpieza 2do trimestre
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	insumos para el área de limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/05/2019 17:01:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/05/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/05/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

HPDHG-DAF-CM-2019-0088

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTICACION DE FONDOS PEDIDO TRIMESTRAL LIMPIEZA ABRIL-JUNIO 20 (1).lnk - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

606,350.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.1.01	328,600.00 DOP	Configurar
2.6.5.2.01	3,750.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.04	65,500.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.03	22,500.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	186,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/05/2019 14:35:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

09/05/2019 08:24:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/05/2019 17:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/05/2019 12:24:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/05/2019 16:21:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Pliego de Condiciones 1-2019.lnk	Terms and Conditions	Download
CERTICACION DE FONDOS PEDIDO TRIMESTRAL LIMPIEZA ABRIL-JUNIO 20.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA 2DO TRIMES.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA 2DO TRIMES.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.612737

20/05/2019 15:43

752,963.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/05/2019 15:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jennjos, SRL

457,664.42 Dominican Pesos

Industria de Sobres Dominicanos, SRL

284,380 Dominican Pesos

Empresa Galactica, SRL

10,919.48 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
606,350.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN PIEDRA P/ INODOROS

1,250.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY

160

8,000.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE DISPENSADOR

300

12,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

ARIZOLIN

GAL

400

16,000.00

40141742 - Atomizadores

2.6.5.2.01

ATOMIZADOR AZUL 32 ONZ

125

1,250.00

40141742 - Atomizadores

2.6.5.2.01

ATOMIZADOR BLANCO 32 ONZ

125

1,250.00

40141742 - Atomizadores

2.6.5.2.01

ATOMIZADOR ROJO 32 ONZ

125

1,250.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

BAYETAS BLANCAS 12/1

PAQ

800

12,000.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

100

1,000.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO PARA INODOROS

100

1,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO 10.5 %

180

GAL

200

36,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR EN PASTA

150

280

42,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE

GAL

300

5,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE DE AIRE EN SPRAY

300

12,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO

180

GAL

350

63,000.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE PAQ 72 PAQ

PAQ

4,000

16,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS C/ PALO

160

3,200.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

ESPONJAS PAQ 12/1

PAQ

200

4,400.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

ESTROPAJO DE ALAMBRE 12/1

PAQ

200

3,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

FELPA DE GOMA GRANDE SACA AGUA

250

1,250.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALACTICO 4

100

GAL

500

50,000.00