Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 136,000 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0017   Request Name: ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y MATERIALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y MATERIALES, PARA SER INSTALADAS EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LA RECEPCIÓN, AYUDANTÍA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/05/2019 17:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2019 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/05/2019 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/05/2019 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2019 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/05/2019 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/05/2019 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2019 17:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1557261090930GxSNK   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 136,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 121,700.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 14,300.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/05/2019 19:14:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/05/2019 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.606044 07/05/2019 19:22 125,564.98 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/05/2019 19:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Cadi, SRL 125,564.98 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 136,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 32141011 - Tubos receptor(...)32141011 - Tubos receptores de televisión o cámara 2.3.9.6.01 DVR de 16 canales, HD 1080P, HD turbo 1 UD 15,500 15,500.00           2 32141011 - Tubos receptor(...)32141011 - Tubos receptores de televisión o cámara 2.3.9.6.01 Cámaras HD 1080P 3.6mm. 12 UD 2,300 27,600.00           3 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco duro Sata de 2TB Interno 1 UD 7,300 7,300.00         4 43211902 - Paneles o moni(...)43211902 - Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd 2.3.9.2.01 Monitor de 19” pulgadas 1 UD 7,000 7,000.00           5 32141011 - Tubos receptor(...)32141011 - Tubos receptores de televisión o cámara 2.3.9.6.01 Video Valum HD hibrido 100 UD 200 20,000.00           6 32141011 - Tubos receptor(...)32141011 - Tubos receptores de televisión o cámara 2.3.9.6.01 Conectores de voltaje macho 140 UD 250 35,000.00           7 32141011 - Tubos receptor(...)32141011 - Tubos receptores de televisión o cámara 2.3.9.6.01 Cajas de cable UTP categoría 5e 1000 pies 2 UD 7,900 15,800.00           8 32141011 - Tubos receptor(...)32141011 - Tubos receptores de televisión o cámara 2.3.9.6.01 Power fuente de 5 amperes. 1 UD 7,800 7,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.606044 Informe final de la selección DO1.AWD.606044 07/05/2019 19:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.119913 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0017 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 07/05/2019 19:14 (UTC -4 hours) Detail