Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 379,100 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CM-2019-0075   Request Name: INSUMOS DE LAVANDERIA 2DO TRIMESTRE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/05/2019 17:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración HPDHG-DAF-CM-2019-0075   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS DE LAVANDERIA TRIMESTRE ABRIL-.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 379,100.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 379,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/05/2019 08:54:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LAVANDERIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 20.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS DE LAVANDERIA TRIMESTRE ABRIL-.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Pliego de Condiciones 1-2019.docx Terms and Conditions Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LAVANDERIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 20.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 379,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUUEADOR G 5 GLS (TANQUE) 3 GAL 11,500 34,500.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE LIQUIDO (TANQUE) 3 GAL 4,000 12,000.00         3 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 EXTRECTO REMOVEDOR DE SANGRE 60 GAL 600 36,000.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 FORTY 6 LIQUIDIDO 55 GLS (TANQUE) 3 UD 24,000 72,000.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 NEUTRALIZADOR (TANQUE) 3 UD 35,000 105,000.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE (TANQUE) 3 UD 19,000 57,000.00         7 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE SANGRE EN PASTA (SULFATEX R25) 72 GAL 800 57,600.00         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GALACTICO 4 (CAJAS DE 6UD) 10 CAJ 500 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.120986 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2019-0075 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 13/05/2019 08:54 (UTC -4 hours) Detail